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Channel: SCN : Popular Discussions - SAP Business One (Português)
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Impostos PIS e COFINS na NF entrega futura (AR Reserve Invoice)

February 2, 2011, 11:49 am
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Olá,

 

O processo de venda para entrega futura é a seguinte:

 

Insiro uma nota de simples faturamento (CFOP 5922) usando o documento de marketing "NF entrega futura".

Esta nota gera o contas a receber (receita) e nela tem que provicionar os impostos PIS, COFINS e IPI, sendo que, o PIS e COFINS são inclusos no preço e IPI NÃO é incluso no preço.

PROBLEMA: quando marco o imposto como incluso no preço ele não lança contabilmente nesta nota de NF entrega futura, ou seja, só lança IPI..

 

Depois insiro uma nota de remessa - entrega futura (CFOP 5116) copiando a "NF entrega futura" para documento de marketing "Entrega".

Esta nota inserida dá baixa no estoque e deveria contabilizar apenas ICMS usando o mesmo código de imposto da 1º nota.

PROBLEMA: Nesta nota está saindo o ICMS normalmente, pois está incluído no preço, mas o PIS e COFINS também estão contabilizando nesta nota, o que não deveria.

 

Resumo:

FORMA CORRETA

Nota de simples faturamento (NF entrega futura - AR Reserve Invoice):

IPI - FORA DO PREÇO

PIS - INCLUÍDO NO PREÇO

COFINS - INCLUÍDO NO PREÇO

 

Nota de remessa (entrega de mercadoria - Delivery)

ICMS - INCLUÍDO NO PREÇO

 

 

FORMA COMO ESTÁ SAINDO - ERRADO

Nota de simples faturamento (NF entrega futura - AR Reserve Invoice):

IPI - FORA DO PREÇO

 

Nota de remessa (entrega de mercadoria - Delivery)

ICMS - INCLUÍDO NO PREÇO

PIS - INCLUÍDO NO PREÇO

COFINS - INCLUÍDO NO PREÇO

 

 

Ambos usando o mesmo código de imposto, claro.

 

Conto com a ajuda dos senhores

 

Lucidio Gandra Alves

 

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Relatório de Giro de Estoque

October 28, 2013, 8:35 am
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Olá parceiros SAP,

 

em um determinado cliente estou precisando de um relatório de giro de estoque, eu notei que existe alguns relatórios novos para localização Brasil, porém ainda não consegui entender os parâmetros para o mesmo bem como o resultado apresentado, vale informar também que o relatório em que me refiro é o "Análise de Rotação de Estoque"  e que o mesmo demora horas para apresentar o resultado. Enfim, alguém conhece como funciona esses relatórios? E/ou alguém tem alguma coisa para compartilhar a respeito de Giro de Estoque?

 

Relatórios Padrão - Localização Brasil (Menu -> Estoque -> Relatórios do Inventário):

- Análise de Rotação de Estoque;

- Rotação do Estoque;

- Envelhecimento do Estoque

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Cancelamento NF Ativo Fixo (Urgente!!)

May 14, 2014, 5:49 am
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     Amigos, me ajudem nessa!!

 

estou tentando cancelar uma NF que contém um ativo fixo nela, porém ao copiar esta para uma devolução e alterar a numeração para "CANCELED", recebo a seguinte mensagem:

 

"O NBV do ativo "AF00702" não pode ser menor do que zero; altere o total"

 

Segue print:

 

PCB.jpg

 

Como faço nessa situação??

 

Um abraço!!

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Nota Fiscal de Entrega Futura - lançamento contábil

April 28, 2009, 12:56 pm
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Olá,

Bom, o procedimento de nota fiscal de entrega futura é a seguinte:

1 - Menu principal venda/NF de entrega futura insira uma nota com CFOP 5922 (ou 6922 para simples faturamento para entrega futura). Nessa nota é contabilizado a conta de IPI.

2 - Tenho a opção de receber pagamento em banco/Contas a receber/Contas a receber

3 - Em Venda/Entrega, copia a nota de entrega futura que fora emitida, troca o CFOP para 5117( ou 6117 para remessa - entrega futura). Nesta nota é contabilizado o ICMS, imposto de transporte.

 

Pergunto:

1 - E os impostos Federais? CSLL, Confins, PIS/PASEP e IRPJ, em que parte do processo ele é contabilizado? Na nota com CFOP 5922 ou nota 5117?

2 - Se possível indica qual amparo legal, pois eu consegui informações sobre o ICMS e IPI, mas não achei nada preciso sobre os tributos federais.

 

Obrigado

Lucidio Gandra

 

Edited by: Paulo Calado on Jun 16, 2009 1:42 PM

 

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Campo Serial da tabela OINV

November 27, 2012, 7:36 am
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Bom dia a todos,

 

Alguem saberia como mostrar o campo  Serial da tabela OINV, correspondente a NFE no relatório Vencimento de Contas a Receber?

 

Este campo normalmente não aparece nos relatórios  padrão do B1.

 

Agradeço desde ja a colaboração

 

Ednelson Vieira

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Impressão de cheques em impressora matricial Epson LX 300+

January 19, 2010, 6:47 am
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Grupo,

 

Gostaria de uma ajuda , preciso imprimir os cheque em formulario continuo na Epson LX300+, só que já descobri que a configuração no window não aceita formulario pequeno, o que devo fazer para resolver este problema, como devo fazer para ser impresso os cheques neste impressora.

 

Jaqueline Martins

 

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Ultimo preço de compra em banco multifilial

September 17, 2014, 11:08 am
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Grupo,

 

Gostaria de saber se alguém fez a mesma pesquisa abaixo para multifilial , que seria por deposito?

 

O texto "Ultimo preço de compra" pra mim está errado no SAP, ele deveria ser "Ultimo CUSTO de compra", já que o valor que é sugerido vem sem impostos e não é filtrado por fornecedor.

 

Para sanar esse caso, tive que fazer uma consulta formatada e ler o preço da última nota.

 

 

 

  1. SELECTTOP 1  T1.[Price]  
  2. FROM OPCH T0   
  3. INNERJOIN PCH1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry  
  4. WHERE T0.[CardCode]  = $[$4.0.0] and T1.[ItemCode] = $[$38.1.0] and T0.DocEntry NOTIN (SELECT T4.BaseEntry FROM ORPC T3 INNERJOIN RPC1 T4 ON T3.DocEntry = T4.DocEntry WHERE T4.BaseEntry ISNOTNULLand  T3.SeqCode = 1)  
  5. ORDERBY T0.[DocDate] desc 

 

É só colocar essa consulta na opção "valores definidos pelo usuário" no campo "valor unitário" do pedido de compra.

 

 

Jaqueline Martins

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Academia SAP Business One - Português

June 16, 2015, 8:24 am
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Boa tarde pessoal,

 

olha que legal, já tem um pouco de explicação em português na academia SAP Business One.

 

Academia SAP Business One_Página Inicial

 

 

Pelo que vi também podemos ajudar nos textos.

 

 

"Todos os materiais desenvolvidos pela equipe de treinamento do SAP Business One são projetados para o produto SAP padrão e não para países ou localizações específicas.
Convidamos os membros da comunidade a contactar-nos caso tenham interesse em compartilhar conteúdos de treinamento que tenham desenvolvido. Ficaremos felizes em incluir conteúdos produzidos pela comunidade em nossa página.


Em breve...

Continuaremos adicionando mais treinamentos. Siga esta página se você quiser ser notificado quando um novo material for disponibilizado."



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Remessa e recebimento para industrialização.

August 17, 2015, 12:01 pm
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Pessoal,

Boa tarde!

 

Alguém já utilizou o SAP B1 com remessa e recebimento para industrialização?

 

Estamos em duvida como proceder nestes cenários.

 

Grato,

 

Thiago Higa

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Erro ao entrar um pedido de compra impossivel entrar item normais e ativos

September 17, 2010, 5:30 am
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Grupo,

 

O erro é Impossivel entrar item normais e ativos fixos em um documento- sap business one no pedido de Compra, o que pode ser este erro, nao se pode colocar um item de compra e outro de ativo fixo no mesmo documento.

 

Jaqueline Martins

 

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IRF no pagamento

March 23, 2009, 11:31 am
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Na versão 2005, o IRF com o fator de retenção na hora do pagamento, funcionava muito bem, o SBO fazia a retenção normalmente, mas agora na versão 2007B isto não acontece. No contas a pagar, não existe nem o campo de IRF e nem na configuração do formulário.

 

Estou com sérios problemas com os clientes, como devo solucionar este problema?

 

Obrigado a todos!

 

Miguelângelo Aragã

 

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Determinação Contábil Avançado com Limite de Registros

May 22, 2014, 11:07 am
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Pessoal descobri que a determinação avançada tem um limite de registros, alguém sabe se isso já esta na pauta da SAP para correção? digo pois isso esta impactando na criação de novos períodos contábeis. (Já que cada período é criado todos os registros da determinação avançada na tabela: OGAR).

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Excluir registros atualizados pela transação O3C1.

September 17, 2013, 6:26 pm
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Alguem pode me dizer se existe alguma transação para eliminar os registros criados pela transação O3C1 (tabela OIB03).

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Erro gravação NF no SAP

August 29, 2011, 12:10 pm
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Boa tarde a todos.

 

Ao tentar enviar uma nota para a Sefaz, o SAP acusou o seguinte erro: "Nenhum registro concordante encontrado  '' (NFN4) (ODBC -2028)  ". Fui verificar o problema, e estranhamente não foram gravadas as informações nos campos SeriesStr e Model na tabela NFN4. Como posso fazer com que as informações sejam gravadas corretamente, pois tento alterar qualquer campo da Nota e atualizar e sempre aparece esse mesmo erro.

 

Grato pela atenção.

Marco.

 

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Relacionamento OS e (Pedido de Venda, Cotação)

September 23, 2015, 1:15 pm
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Boa tarde Senhores,

estou customizando um relatório em Crystal para a Ordem de Serviço, preciso acrescentar além das informações básicas do chamado o Pedido de Venda ou a cotação associada ao Chamado.

No mapa de relações aparece a ligação, porém não consegui encontrar por onde fazer o join.

 

Alguém já precisou fazer um relatório parecido?

 

Olhei o REFDB e tentei também pelo gerador de consultas, mas sem sucesso.

 

Att.

Jackson Vilela

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Dicionário de dados

February 27, 2015, 5:45 am
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Bom dia!

 

Gostaria de saber se alguém tem um dicionário das tabelas do SAP B1.

 

Por exemplo, estou com um problema em uma consulta que usa um campo da tabela ODPI.

 

Porém, não sei no SAP B1 o que é a tabela ou telas que usam essa tabela.

 

Grato

Ericson

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SAP - Atividades Duplicadas

March 5, 2015, 6:34 pm
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Senhores,

alguém já passou por esse pequeno erro? Tenho dois clientes que ao enviar uma atividade para determinado usuário elas chega duplicada.

 

Qual a dica pra resolver?

 

Att.

Jackson Vilela

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Banco de dados B1if

May 20, 2015, 9:02 am
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Boa tarde,

 

Hoje efetuando uma analise do servidor me deparei com este banco de dados com o tamanho de 120 GB.

A base SBO tem 3 GB.

 

O que posso fazer para diminuir esta base secundaria?

 

Desde já agradeço a ajuda.

 

um abs.

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Falha ao enviar a base de dados por RSP

July 15, 2015, 5:50 am
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Bom Dia Colegas,

Estou com uma dúvida que a resposta até que é simples mas mesmo assim gostaria de compartilhar ela com voces:

Estou enviando uma base de dados por RSP para a SAP Porém, o processo falhou pois não havia espaço no servidor para criar um backup da base. Até então não sabia que o SAP fazia um backup temporário da base enquanto o envio era processado.

Minha dúvida é: uma vez que tenho o RSP e o Server Tools instalado em um servidor e o SQL em outro, em qual servidor precisaremos liberar o espaço?

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DESAPARECIMENTO DE LICENÇA

August 31, 2015, 2:56 pm
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Olá:

 

Acho que foi nesse grupo que vi alguma coisa sobre recuperação de licença; já peguei um projeto depois do GO e o gerente informa que tem contrato de 12 licenças, mas só estão disponíveis 11. Já verifiquei e realmente não aparece a outra. Pelo histórico relatado eles criaram algumas bases de teste, que já apagaram; tenho a impressão de que foi criado algum usuário novo numa dessas bases que depois sumiu. No post que vi fala sobre alterar ou excluir um XML. Alguém conhece esse processo?

 

Obrigado,

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